Codelists sind XML-Dateien, die die Erläuterungen zu den Qualifiers des IDOCs enthalten und prinzipiell im Folder der Standard-Parserfiles abgelegt sind. Auch wenn Workspaces benutzt werden. Die Codelist kann beliebig geändert / erweitert werden. Im Programmsetup sind einige der wichtigsten Codelists enthalten.

 

Die Daten aus den Codelists werden bei der Interpretation von IDOCs in der Spalte Qualifier ausgegeben (im Beispiel also "Fakturadaten fuer Fakturaindex und Druck"):

 

 

Bei Mausklick auf das Feld Qualifier der entsprechenden Zeile werden alle anderen möglichen Werte des Qualifiers angezeigt:

 

 

Beispiel einer Codelist:

 

 

 

Beispiel im Textformat:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Codelist Name="ORDERS05" Date="20.05.2014" Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

     <Segmenttype Name="E1EDK01">

          <Fields Name="ACTION">

               <Values>

                    <Code>000</Code>

                    <Description>Keine spezielle Aktion erforderlich. </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>001</Code>

                    <Description>Stornieren gesamten Beleg. </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>002</Code>

                    <Description>Änderungen in Belegkopf. </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>003</Code>

                    <Description>Änderungen in einer oder mehreren Positionen. </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>004</Code>

                    <Description>Änderungen in Kopf und Positionen. </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>005</Code>

                    <Description>Gutschriftsanzeige / ERS-Verfahren </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>006</Code>

                    <Description>Rückwirkende Preisänderung / Ausgleichsrechnung </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>007</Code>

                    <Description>Unbewerteter Wareneingang</Description>

               </Values>

          </Fields>

          <Fields Name="FKTYP">

               <Values>

                    <Code>A</Code>

                    <Description>Auftragsbezogene Faktura </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>B</Code>

                    <Description>Auftragsbezogene Faktura Bonusabrechnung </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>C</Code>

                    <Description>Auftragsbezogene Faktura Bonusteilabrechnung </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>D</Code>

                    <Description>Periodische Faktura </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>E</Code>

                    <Description>Periodische Faktura mit aktiver Rechnungsabgrenzung </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>F</Code>

                    <Description>Abgrenzung </Description>

               </Values>

               <Values>

                    <Code>I</Code>